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老師好，以前年度付款給供應商，對方?jīng)]有開發(fā)票，怎樣處理？
勿忘我
于2021-11-19 15:11 發(fā)布 ??1335次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-11-19 15:12
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答： 你好 你之前怎么做這個定金分錄的 掛的應收賬款還是應付賬款
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答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
以前年度的商品退貨我們購買方現(xiàn)在怎么做賬，發(fā)票沖紅是前幾年的，供應商現(xiàn)在才把發(fā)票拿給我們
答： 你好，借；應付賬款等科目 貸；庫存商品 應交稅費（進項稅額）
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