微信用戶 追問

2021-11-19 14:38

問題是社保局說已退收，這個月征收計劃表上顯示的也是負(fù)數(shù)。分錄怎么寫？數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是怎樣的？

meizi老師 解答

2021-11-19 14:40

你好 ；    那你就直接做  借管理費用-社保 ；負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)    ； 全額退的話  借   其他應(yīng)收款 - 退還款  貸     應(yīng)付職工薪酬-社保 ； 其他應(yīng)收款-社保。   下次抵減即可 。 這個錢要給    員工退回去   

微信用戶 追問

2021-11-19 14:58

那實繳的怎么計提反映呢？征收計劃表上的數(shù)字跟自己做的明細(xì)表數(shù)據(jù)應(yīng)該相等嗎？這個月就不等，因為計劃表上沒有失業(yè)險數(shù)據(jù)，但在社保系統(tǒng)里，失業(yè)保險又有數(shù)據(jù)。這樣一來，實繳表與計劃表上的數(shù)據(jù)就不等。怎么辦？

meizi老師 解答

2021-11-19 14:59

 你好；     實繳的 自己按照 支付的金額來計提就行了。  計劃表你可以改動嗎 。  你計劃表是內(nèi)部做的吧   

微信用戶 追問

2021-11-19 15:03

計劃表是社保系統(tǒng)每月初自動生成的呀！

meizi老師 解答

2021-11-19 15:06

 你好；  那你現(xiàn)在要么就得去 找社保局處理了。 現(xiàn)場去處理了  ；