湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:15

現(xiàn)在審計老師說我們應(yīng)該在收取加盟管理費的時候就全額繳納增值稅，說是視同銷售，請問這個合理嗎？

meizi老師 解答

2021-11-18 10:19

你好 ；   那你們之前開票給客戶了嗎     ；如果你們開票出去了 這樣就得全額了   

湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:53

沒有開票的，只是開了收據(jù)。而且掛的是往來，其他應(yīng)付款，返還時是沖其他應(yīng)付款的

湛江YCCW 追問

2021-11-18 10:54

說錯了，沒有開票的，連收據(jù)都沒開。而且掛的是往來，其他應(yīng)付款，返還時是沖其他應(yīng)付款的

meizi老師 解答

2021-11-18 11:00

你好；     那你要去處理分錄了。  要做收入處理 ；  現(xiàn)在稅務(wù)局那邊應(yīng)該是說你收取加盟費這塊要做收入報稅的  

湛江YCCW 追問

2021-11-18 11:13

不是稅局，是審計組的老師，她少接解電商平臺的業(yè)務(wù)，我擔(dān)心是個人理解的差異吧

meizi老師 解答

2021-11-18 11:14

 你好；  是的。 最終是看稅務(wù)局 ； 如果你門收取加盟費的話    不退  這個可以做收入； 如果后期退還的話  這個就不應(yīng)該處理收入的  

湛江YCCW 追問

2021-11-18 11:22

請問有相關(guān)的政策依據(jù)嗎

meizi老師 解答

2021-11-18 11:25

 你好；   這個沒有 具體文件的