rryhce 追問

2021-11-17 11:16

對的，老師，請問該怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:17

請問損益類科目有沒有寫貸方發(fā)生額

rryhce 追問

2021-11-17 11:18

有的  老師。。。。。

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:18

那把貸方發(fā)生額的分錄調整到借方紅字就好了

rryhce 追問

2021-11-17 11:26

具體怎么操作啊，老師？

rryhce 追問

2021-11-17 11:31

我已經記賬了，再怎么弄？

bamboo老師 解答

2021-11-17 11:33

取消結賬 取消審核 修改請問 把貸方調整到借方紅字

rryhce 追問

2021-11-17 11:37

那我有五個月都是這樣的喂，怎么處理啊 ？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:11

那都要這樣調整的 
如果不調整 明年一月份就好了

rryhce 追問

2021-11-17 12:12

我試了一下，還是對不上的??？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:18

您每個月的都調整了么

rryhce 追問

2021-11-17 12:19

就是本月的對不上，不需要每個月的吧？

bamboo老師 解答

2021-11-17 12:25

那現(xiàn)在差額是多少
改了后結轉期間損益結賬了么

rryhce 追問

2021-11-17 13:02

結了，老師

bamboo老師 解答

2021-11-17 13:37

那把您科目余額表 利潤表截圖我看看