土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:24

那就是我們開(kāi)始辦公的8月開(kāi)始？因?yàn)槲覀兪?月搬來(lái)的。那9月，10月11月開(kāi)來(lái)的發(fā)票要放哪里呢？

郭老師 解答

2021-11-17 11:25

你好，九月份十月份，11月份這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。

郭老師 解答

2021-11-17 11:25

都是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面的嗎。

土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:32

是的，我們從五月份就開(kāi)始支付這個(gè)裝修工程費(fèi)了，一直到11月才支付完。但是我們是8月搬入辦公的，然后裝修公司是10月開(kāi)了一部分的裝修費(fèi)發(fā)票，11月開(kāi)剩下的費(fèi)用票

土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:33

1-10月是付款，10-11開(kāi)票給我們公司，8月搬入辦公。

郭老師 解答

2021-11-17 11:33

你好，你之前做全部做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？發(fā)票到了橫沖，你的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后再做發(fā)票就可以。

土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:39

之前，我們只做了應(yīng)付

郭老師 解答

2021-11-17 11:42

你的完整分錄能寫(xiě)一下嗎？

土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:48

借：應(yīng)付賬款~~xx
        貸：銀行存款
現(xiàn)在是收到票了，要做攤銷(xiāo)，是從什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢？

郭老師 解答

2021-11-17 11:49

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，不管有沒(méi)有發(fā)票都做這個(gè)。

郭老師 解答

2021-11-17 11:49

的次月開(kāi)始分?jǐn)?，幾月份完工的，之前沒(méi)有分?jǐn)偟?，你可以在這個(gè)月一次補(bǔ)上。

土豪的萬(wàn)寶路 追問(wèn)

2021-11-17 11:56

就是付款的次月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎？

郭老師 解答

2021-11-17 11:58

好，可以的，可以這么理解的。

郭老師 解答

2021-11-17 11:58

你們什么時(shí)間完工，什么時(shí)間付款，這個(gè)時(shí)間不一定吧，對(duì)方給你們裝修完畢了，你這個(gè)能看見(jiàn)吧？