583106530 追問

2021-11-17 11:09

跟同年沖紅的一樣的做法嗎？那稅款咋辦

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:12

沖紅后，會抵扣今年的稅款呀，你就把去年的分錄做成一筆負(fù)數(shù)分錄就行了。

583106530 追問

2021-11-17 11:17

不是吧，我現(xiàn)在自己開票，盤里沒有這張負(fù)數(shù)發(fā)票誒，之前是國稅代開的，我可以按正常自己沖紅的程序來申報增值稅？不需要更改之前的申報，來申請退稅嗎?

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:20

你不是去稅務(wù)局開了紅字發(fā)票了嗎，用那張做賬就行了，不要去改之前的申報，那個稅你當(dāng)時開了沖紅了，他就會退呀，你那時沒問他要嗎？

583106530 追問

2021-11-17 11:24

問了，他們的回答是要更改之前的申報才能退回

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:26

那你就把之前的申報改下，調(diào)下去年的賬，然后今年就按正常的開的做賬就行了。

583106530 追問

2021-11-17 11:29

我是想著稅錢200多，還要更改19年的申報會不會影響公司，不做申請退稅還好些

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:30

對呀，這個影響又不大，那你就不退嗎，不去更19年的報表，更改下報表好麻煩的。

583106530 追問

2021-11-17 11:35

是的，所以這個分錄我就沖一筆，稅款回到現(xiàn)金賬戶，再做一筆正數(shù)的行不行，就公司出兩次稅錢的事，或者老師這邊認(rèn)為怎么做分錄合適

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:38

你的方法可以，就這樣做。自已墊了稅費，然后不去動去年的賬。

583106530 追問

2021-11-17 11:52

好的，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2021-11-17 11:53

不客氣，有時間幫老師點個五星好評，支持下工作，謝謝。