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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-11-17 10:00

你好！累計應(yīng)繳納的稅額減去已經(jīng)繳納的部分

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你好！累計應(yīng)繳納的稅額減去已經(jīng)繳納的部分
2021-11-17 10:00:03
同學(xué)你好，應(yīng)退稅額，你是即征即退的，還是出口退稅的，
2022-02-28 10:59:52
你好！ 例題： 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物稅率為17％，退稅率為13％。2010年2月相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：本月購進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額51萬元已通過認(rèn)證，上月末留抵稅額為5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，取得117萬元存入銀行，內(nèi)銷貨物成本為60萬元，本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元，出口貨物成本為240萬元。請對以上業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。 會計處理： （1）出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * （17%-13%） = 16 （2）應(yīng)納稅額 = 17 - （51-16）-5 = -23 （3）免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 （4）應(yīng)退稅額 = 23 （5）免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
你好，用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比，哪個小哪個就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46
請問你們是什么業(yè)務(wù)？
2016-04-06 11:07:21
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