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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-17 09:26

好,可以的,只要是允許抵扣的都可以抵扣,不需要分稅率。

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:31

老師,我們是建筑行業(yè),去年發(fā)生的人工費(fèi)沒(méi)有代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,但是已經(jīng)從賬面把錢轉(zhuǎn)出去了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳期。怎么辦?

郭老師 解答

2021-11-17 09:32

你好,之前的分錄是怎么做的?

郭老師 解答

2021-11-17 09:32

你扣了企業(yè)所得稅的嗎?

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:34

之前進(jìn)成本了,雖沒(méi)有發(fā)票,但是所得稅匯算我也沒(méi)往出填

郭老師 解答

2021-11-17 09:35

也就是你抵扣了企業(yè)所得稅嗎?現(xiàn)在可以補(bǔ)上發(fā)票來(lái)的。

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:37

可以去代開(kāi)上年的人工費(fèi)發(fā)票嗎?可是匯算清繳的時(shí)候我沒(méi)調(diào)出來(lái)。

郭老師 解答

2021-11-17 09:39

對(duì)的是的可以的,現(xiàn)在可以補(bǔ)救。

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:41

那么以后稅務(wù)檢查會(huì)對(duì)次進(jìn)行罰款嗎?

郭老師 解答

2021-11-17 09:43

這個(gè)不一定,不好說(shuō),你們確實(shí)是多抵扣了。

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:45

但是,我現(xiàn)在要是去郵局補(bǔ)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,綜合稅率2.2左右吧?也差不多和企業(yè)所得稅稅率差不多了

郭老師 解答

2021-11-17 09:47

怎么會(huì)一樣,去年利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是5%。

如意 追問(wèn)

2021-11-17 09:51

得按去年的補(bǔ)呀?

郭老師 解答

2021-11-17 09:55

對(duì)的是的,你補(bǔ)的話得按去年的。

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好,可以的,只要是允許抵扣的都可以抵扣,不需要分稅率。
2021-11-17 09:26:25
你好,如果是一般納稅人,是可以抵扣的
2017-01-03 17:55:59
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的固定資產(chǎn)
2018-08-24 09:20:11
您好!這種個(gè)人福利的,不要抵扣了。
2018-08-22 10:48:03
你好,簡(jiǎn)易征收的,不可以抵扣
2016-11-29 15:56:01
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