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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-04 16:06

那下期填寫報(bào)表的時(shí)候在總表會(huì)自動(dòng)將留抵金額算進(jìn)去嗎？

袁老師 解答

2017-02-04 15:51

銷項(xiàng)填7500，進(jìn)項(xiàng)填23000，下期留抵15500

袁老師 解答

2017-02-04 16:09

會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期的，不用擔(dān)心

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相關(guān)問題討論
嗯，這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤，或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
上期的留抵會(huì)直接體現(xiàn)在附表二的，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)，直接勾選認(rèn)證以后會(huì)同步到附表二，都是自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)。銷項(xiàng)做發(fā)票的抄稅工作，附表一就自動(dòng)有數(shù)據(jù)了，主表上的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)出來的，根據(jù)表一和表二。
2021-04-14 09:35:17
銷項(xiàng)填7500，進(jìn)項(xiàng)填23000，下期留抵15500
2017-02-04 15:51:41
你好，給你做法自己做，分錄需要你自己做的。本年利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入%2B投資收益%2B營(yíng)業(yè)外收入-成本-稅金-費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%2B營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本－稅金及附加－期間費(fèi)用－資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)收益－公允價(jià)值變動(dòng)損失 %2B 投資凈收益 營(yíng)業(yè)外收入主要包括：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、出售無形資產(chǎn)收益、債務(wù)重組利得、企業(yè)合并損益、盤盈利得、因債權(quán)人原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)、政府補(bǔ)助、教育費(fèi)附加返還款、罰款收入、捐贈(zèng)利得等。 營(yíng)業(yè)外支出是指：企業(yè)發(fā)生的與企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出。包括非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失、非貨幣性資產(chǎn)交換損失、債務(wù)重組損失、公益性捐贈(zèng)支出、非常損失、盤虧損失等。 投資凈收益=投資收益－投資損失 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額－所得稅費(fèi)用 2.應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2020-07-01 19:23:10
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