思哲 追問

2021-11-16 10:57

這個還沒問清楚朋友。如果是，怎樣操作？如果不是，獨(dú)立支付，那又是怎樣操作呢？是行政事業(yè)單位內(nèi)屬下一水庫。水庫是獨(dú)立核算會計主體，在建工程這項目當(dāng)初是另立一本帳，現(xiàn)在工程已完工，但未驗收。上級意思是要將在建工程這本帳并入水庫（合帳），并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

郭老師 解答

2021-11-16 10:57

你需要問清楚，要不你的在建工程怎么合并到企業(yè)借在建工程貸，銀行存款或者是應(yīng)付賬款，你們需要給誰支付？

郭老師 解答

2021-11-16 10:58

不知道業(yè)務(wù)你做不了。

思哲 追問

2021-11-16 11:03

是水庫墊付的，前期先掛帳，完工后直接在水庫支付

郭老師 解答

2021-11-16 11:08

借在建工程貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款。所有的原始憑證都要給你們單位。
發(fā)票上的購買方應(yīng)該是你們。

郭老師 解答

2021-11-16 11:08

以后付款的話，借應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款貸銀行。

思哲 追問

2021-11-16 11:14

老師意思是，水庫并“在建工程＂帳時，先結(jié)算完，然后直接由“在建工程＂轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)＂，就可以了？但是項目帳部門，這所有在建工程發(fā)生的原始憑證（只要有在帳務(wù)上反映的），都交給水庫方入帳即可？

郭老師 解答

2021-11-16 11:15

你好是的
是這么做的

思哲 追問

2021-11-16 11:18

明白了，非常謝謝老師指導(dǎo)

郭老師 解答

2021-11-16 11:20

不用客氣，工作愉快。