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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-15 13:14

你好,因為你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,這已經(jīng)是結(jié)賬啦,沒法再做到當月啦。

LJ ? 追問

2021-11-15 15:30

如果用軟件自動生成的話,我先把損益結(jié)轉(zhuǎn)了,得到利潤總額后,算出所得稅,我把損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除,開始做分錄計提所得稅,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,是這樣嗎

郭老師 解答

2021-11-15 15:32

哦可以的,可以這么做的。

LJ ? 追問

2021-11-15 15:33

老師,你們正常的是怎樣做的,能給我說說嘛

郭老師 解答

2021-11-15 15:35

如你算第三季度的一到八月份的利潤總額,加上九月份的收入,減去九月份的成本費用等,自己算出來這個利潤總額就是。

LJ ? 追問

2021-11-15 15:43

老師,意思是,一到8月份的利潤總額在系統(tǒng)篩選可以查到,9月份的的收入成本費用也可以查到,然后加減算出來利潤總額,再得出所得稅計提,再結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎

郭老師 解答

2021-11-15 15:44

是的是這么理解的,是這么做的很正確的可以的。

LJ ? 追問

2021-11-15 15:46

前兩個季度所得稅不是已經(jīng)計提交過了,怎么還要加前兩個季度,不是直接算7 8 9月份嗎

郭老師 解答

2021-11-15 15:47

我那個算法不簡單嗎?你為什么要單獨的算,你是按月做賬的話,你的利潤表在上一個月已經(jīng)出來了,一到七月份的已經(jīng)出來了,為什么要在單獨的算七月份八月份的。

郭老師 解答

2021-11-15 15:48

所得稅根據(jù)年累計來算的,年累計的利潤總額乘以稅率減去之前季度預(yù)繳。

LJ ? 追問

2021-11-15 15:52

我意思是1 2季度所得稅已經(jīng)交了,算第三季度時,為什么還要再加上前兩個季度的累計數(shù)算第三季度所得稅

郭老師 解答

2021-11-15 15:55

因為根據(jù)年累計來算企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2021-11-15 15:55

申報過企業(yè)所得稅,你能看出來企業(yè)所得稅申報表里面的收入成本,還有利潤總額都是一到三季度的數(shù)據(jù)

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你好,軟件操作是先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬,錄入所得稅計提分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
您好,是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
做賬時先計提所得稅費用再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-01-14 13:03:39
您好 年終計算企業(yè)所得稅 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅
2020-01-09 14:40:49
你好,需要先計提所得稅,然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費用也是損益科目,所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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