向供應商購買商品，供應商給予我方的返利，由我方開商品明細的發(fā)票給供應商（商品價格比采購價小很多），然后供應方根據(jù)我方開具的發(fā)票來打款給我方。基于以上內(nèi)容，我方應該采購時和開返利發(fā)票給對方，應該如何記賬？

答： 。您好，您處理的有點不正規(guī)。銷售返利是銷售方給采購方開負數(shù)發(fā)票。然后采購方收到負數(shù)發(fā)票，紅沖成本。

老師，您好，公司采購商品，如供應商給購買方打折或返利或是廠家獎勵給購買方，正規(guī)操作是供應商開負數(shù)打折發(fā)票給購買方是嗎

答： 同學 對的 這個情況下對應沖減收入和稅額。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司作為采購方，采購貨物達到一定量，供應商給返利，那這個返利的紅字發(fā)票應該哪方來開呢

答： 你好，銷售方開具