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笑笑老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-24 13:12

老師我沒(méi)明白，有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)做認(rèn)證前、后怎么在憑證中體現(xiàn)呢？有時(shí)能是當(dāng)月收當(dāng)月做認(rèn)證抵扣，也可能是次月做認(rèn)證或未抵扣等情況，如何分錄呢？

陳洋 追問(wèn)

2017-01-24 13:16

另外進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票認(rèn)證當(dāng)月可以抵扣嗎？

笑笑老師 解答

2017-01-24 12:09

您好，其實(shí)不是您想像的那樣。只需要在購(gòu)進(jìn)商品勞務(wù)服務(wù)等取得增值稅專(zhuān)票時(shí)，可以抵扣時(shí)， 
才要借記相關(guān)科目，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等

笑笑老師 解答

2017-01-24 19:14

您好，可抵扣尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，記入應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
當(dāng)月認(rèn)證了就除不可抵扣的情形外是可以抵扣的

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你好，進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多可以留抵，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
2019-09-10 10:52:02
您好，其實(shí)不是您想像的那樣。只需要在購(gòu)進(jìn)商品勞務(wù)服務(wù)等取得增值稅專(zhuān)票時(shí)，可以抵扣時(shí)， 才要借記相關(guān)科目，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等
2017-01-24 12:09:03
你好，留抵部分末抵扣完這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-09-06 09:08:02
那我的分錄就紅沖可以嗎？ 是的
2019-08-20 19:30:08
你好，認(rèn)證抵扣的分錄就是 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-08-11 11:07:15
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