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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-10 14:32

你好，什么原因需要補(bǔ)交增值稅？

陸 追問

2021-11-10 14:50

稅務(wù) 稽查

郭老師 解答

2021-11-10 14:52

你好，是你們少做了收入嗎？如果是的話，借銀行存款或者是應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅附加稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅附加稅，貸銀行存款。

陸 追問

2021-11-10 14:55

還要把收入做進(jìn)去嗎
錢已經(jīng)全部交掉了

郭老師 解答

2021-11-10 14:58

哦對的是的，需要做的做的是以前年度損益調(diào)整，第一個分錄就是。

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你好，一般納稅的增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會計利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點，要根據(jù)會計利潤計算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
你好，什么原因需要補(bǔ)交增值稅？
2021-11-10 14:32:43
您好同學(xué)。增值稅不需要。附加稅需要。
2021-07-03 11:55:37
同學(xué)你好 這個可以的 直接開工程服務(wù)的 有資質(zhì)就行
2021-11-09 12:32:23
1.你好 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 貸銀行存款 2.那只能是申請退稅，或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的
2020-02-13 10:01:19
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