微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:04

外地預(yù)繳所屬期選的9月，開(kāi)票是10月

郭老師 解答

2021-11-10 13:09

你好，可是這個(gè)月申報(bào)的是十月份的，你試一下能申報(bào)成功嗎？

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:13

按照你說(shuō)的填了后就出現(xiàn)這種情況

郭老師 解答

2021-11-10 13:19

截圖主表和附表四

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2021-11-10 13:35

老師你看，主表和附表都是收到填上去的

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

不繳主表28欄不要填寫(xiě)。

郭老師 解答

2021-11-10 13:40

還有，我告訴你，當(dāng)時(shí)附表四的實(shí)際抵扣金額需要填寫(xiě)，你也沒(méi)填寫(xiě)。不交稅，實(shí)際抵扣金額也不需要填寫(xiě)。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:41

不填也出現(xiàn)了這種提示老師

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:43

我附表四沒(méi)有填本期實(shí)際低減金額

郭老師 解答

2021-11-10 13:45

稅務(wù)局修改，因?yàn)槟悻F(xiàn)在申報(bào)的是十月份的所屬期，系統(tǒng)判斷你們十月所屬期內(nèi)沒(méi)有預(yù)交，你預(yù)交的是九月份，應(yīng)該去修改上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:48

你的意思是更正9月報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 13:48

好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 13:59

老師，填表還是和剛剛填一樣，只填附表四發(fā)生額，不填實(shí)際抵扣金額，主表28欄也不填嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 13:59

對(duì)的是的，是這么做的。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 14:01

那10月份申報(bào)為什么沒(méi)有顯示上期留底的金額

郭老師 解答

2021-11-10 14:02

你好，他不會(huì)在留底里面體現(xiàn)的，他應(yīng)該在你的附表四期初里面才體現(xiàn)。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-11-10 14:04

也沒(méi)有老師

郭老師 解答

2021-11-10 14:10

沒(méi)有的話，找你稅務(wù)局那邊兒或者是你看下提出自己能手動(dòng)填寫(xiě)嗎？沒(méi)有的話去稅務(wù)局申報(bào)抵扣。