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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-11-09 18:02

你好,你可以下個(gè)月做到賬的。嗯。

Ann 追問

2021-11-09 18:05

有好幾個(gè)月都是這樣呢

郭老師 解答

2021-11-09 18:06

都可以這么做的,都可以做到,下一個(gè)月直接借銀行存款,貸其他貨幣資金。

Ann 追問

2021-11-09 18:08

下個(gè)月到賬只是銀行到賬3000然后月底出納又提現(xiàn),然后支付寶余額又多出10000,應(yīng)該做什么憑證資料才能余額對上呢

郭老師 解答

2021-11-09 18:09

你不要算本月的,你算累計(jì)的余額,剩余的余額。

郭老師 解答

2021-11-09 18:10

從開業(yè)到本月的余額能對起來吧。

Ann 追問

2021-11-09 18:33

不是很懂,比如六月企業(yè)支付寶一共提現(xiàn)5萬到銀行,有1月月底體現(xiàn),所以銀行6月到賬是4萬,7月共提現(xiàn)6萬到銀行,有2萬月底提又要下月到賬,其實(shí)7月銀行到賬是5萬,7月支付寶余額是多2萬,那我7月直接做銀行存款6萬,那不是銀行余額又對不上嗎

郭老師 解答

2021-11-09 18:35

6月30號提現(xiàn)5
七月份到賬
借銀行
貸其他貨幣資金5

六月底的余額不一致,但是七月份坐上這個(gè)分錄之后,你的余額就一致啦。

Ann 追問

2021-11-09 18:55

就是說我5月底提現(xiàn)200沒到銀行,導(dǎo)致支付寶余額多200,也不用作余額調(diào)節(jié)表什么的,直接在6月做銀行存款200,貸其他貨幣資金,然后6月底出納又提現(xiàn)300,又到下月到賬,支付寶余額又多300,然后在7月做銀行存款300,貸其他貨幣資金300是這樣嘛

郭老師 解答

2021-11-09 18:58

是的
是這么做的
余額調(diào)節(jié)表調(diào)整的是銀行和你單位的

Ann 追問

2021-11-09 19:00

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-09 19:01

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,你可以下個(gè)月做到賬的。嗯。
2021-11-09 18:02:04
您好,您是公司的支付寶的是嗎
2019-11-02 20:30:35
您好,金額不多的話,沒必要做
2021-11-09 19:25:56
你好,是可以這樣操作的。
2019-11-01 17:25:48
你好,借銀行存款 貸其他貨幣資金
2019-06-05 16:23:06
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