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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-09 12:56

你好，預(yù)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款 

鄒老師 解答

2021-11-09 12:57

你好，針對這個款項，你們只是代收代繳嗎？ 

鄒老師 解答

2021-11-09 12:59

你好，既然是掛靠方預(yù)交的增值稅，被掛靠方不需要針對這個款項做分錄啊 

鄒老師 解答

2021-11-09 13:02

你好，需要填寫，因為對外還是屬于以你們的名義去預(yù)交的

鄒老師 解答

2021-11-09 13:03

你好，在增值稅申報表的預(yù)繳稅額欄次填寫 

鄒老師 解答

2021-11-09 13:09

你好，是主表，而不是附表。
在增值稅申報表的預(yù)繳稅額欄次填寫 

微信用戶 追問

2021-11-09 12:56

我是被掛靠方，交錢不是我們交的

微信用戶 追問

2021-11-09 12:59

掛靠方交預(yù)交2個點，因為是跨省的，我開票了不是需要交增值稅嗎？他交的部分我怎么做賬？

微信用戶 追問

2021-11-09 13:01

那我報稅的時候，他預(yù)繳的我需要填嗎？

微信用戶 追問

2021-11-09 13:03

這個在哪里填老師？

微信用戶 追問

2021-11-09 13:04

附表幾老師

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相關(guān)問題討論
你好，預(yù)交的增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款?
2021-11-09 12:56:08
你好 借；應(yīng)交稅費——某某稅款 貸銀行存款
2018-08-29 16:50:33
申報做賬是沒有掛靠這種說法的、內(nèi)部記賬借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)交稅費
2019-07-05 18:39:22
你好，預(yù)交稅金，借：營業(yè)稅金付附加 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2016-12-01 13:16:13
收到，謝謝老師
2020-05-07 10:31:59
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