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我們在繳納社保之前是否需要計提社保費(fèi)用？分錄是借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）-社保費(fèi)-公司承擔(dān)部分，其他應(yīng)收款-社保費(fèi)-個人承擔(dān)部分，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)嗎？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2021-11-08 17:00

一、需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，計提社保費(fèi)用。
上述分錄處理是：
借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）-社保費(fèi)-公司承擔(dān)部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
二、繳納時，分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)-個人承擔(dān)部分
貸：銀行存款

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