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微笑軒軒老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-05 22:56

出口外貿(mào)企業(yè)需要在綜合服務(wù)平臺(tái)退稅勾選認(rèn)證，會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（出口退稅），貸:銀行存款。借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（出口退稅）

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-05 23:09

出口退稅認(rèn)證的和退的差額怎么做賬呢，借庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 出口退稅？

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:10

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_退稅差，貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-05 23:12

只有商品真的賣出去了，才能辦理退稅，所以增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:14

因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)，是進(jìn)校必須一致，既然你在申報(bào)退稅了，說明已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了，所以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-05 23:35

老師我這沒有退稅勾選認(rèn)證選項(xiàng)，還是需要我把出口退稅業(yè)務(wù)登記備案完了才有？

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:37

你是首次退稅嗎？首先要去退稅科這邊去出口退稅備案，他們就可以給你在綜合服務(wù)平臺(tái)開通了退稅勾選

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-05 23:43

公司剛有退稅業(yè)務(wù)，之前一直是內(nèi)銷的，是首次，好多手續(xù)還沒完了，是不是得辦理好多業(yè)務(wù)？

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:45

是的，首先去貨勞科出口退稅備案，然后等備案單證齊全，就可以網(wǎng)上提交退稅申報(bào)了

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-06 11:04

老師如果之前勾選的認(rèn)證了，之后又用于出口的貨物，怎么是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是怎么樣？

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:07

是勾了抵扣認(rèn)證還是退稅勾選

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:07

如果備案單證齊全，用于出口貨物，進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:08

如果你錯(cuò)把出口的進(jìn)項(xiàng)勾成抵扣勾選，那么需要聯(lián)系后臺(tái)，指導(dǎo)您這邊撤銷勾選

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出口外貿(mào)企業(yè)需要在綜合服務(wù)平臺(tái)退稅勾選認(rèn)證，會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（出口退稅），貸:銀行存款。借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2021-11-05 22:56:58
您好，您就是要把進(jìn)項(xiàng)稅額和出口退稅還有進(jìn)項(xiàng)稅額等三級(jí)科目轉(zhuǎn)平的是嗎
2019-12-19 20:12:56
出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄： 1. 收入科目：應(yīng)收出口退稅款 2. 貸方科目：進(jìn)項(xiàng)稅額貸款 3. 摘要：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4. 金額：XXX 擴(kuò)展信息：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人在出口貨物或者服務(wù)時(shí)，根據(jù)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，申請(qǐng)出口退稅，退稅款將被轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅款科目，而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額將被轉(zhuǎn)入貸方科目，以便結(jié)算稅款。
2023-02-24 19:22:25
如果原出口已經(jīng)確認(rèn)了收入，已申報(bào)退免稅的。借主營(yíng)收入～出口收入 貸主營(yíng)收入～內(nèi)銷收入 銷項(xiàng)稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-08 16:17:09
沖減出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-10-25 21:05:17
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