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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-05 16:16

你好
是的
包含在里面的

眠襲 追問

2021-11-05 16:34

好的,是增值稅附表一,份數(shù)欄也包括作廢發(fā)票嗎?例如我10月一共開具了10份增值稅專用發(fā)票,其中有一張我作廢了,那也是填,10份嗎?

郭老師 解答

2021-11-05 16:34

對的是的包含在里面,但是它的銷售額是零。

眠襲 追問

2021-11-05 16:35

我同事之前告訴我說要剔除掉,所以我之前報稅時填的份數(shù)都把廢票給剔除了(哭)

郭老師 解答

2021-11-05 16:35

你好發(fā)票的份數(shù)應該包含在里面但是它這個銷售額不包含

眠襲 追問

2021-11-05 16:36

請問這種情況我需要更改我之前的報表嗎?

郭老師 解答

2021-11-05 16:36

不用修改,這一點差異,這個沒有影響。

眠襲 追問

2021-11-05 16:37

嗯嗯,作廢發(fā)票的金額和份數(shù)我都剔除了

眠襲 追問

2021-11-05 16:37

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-05 16:40

不能客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好 是的 包含在里面的
2021-11-05 16:16:46
按總數(shù)申報就可以了 就是正負抵沖后的總金額申報處理就可以啦
2019-08-14 02:06:35
16份的,銷項的不需要填寫份數(shù)的吧
2019-08-07 16:29:05
你好,按正數(shù)加負數(shù)發(fā)票份數(shù)填
2019-07-10 09:11:46
您好 如果銷售額跟銷項稅沒有錯誤的話 一般不影響申報
2020-02-29 16:03:48
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