春花秋實 追問

2021-11-05 11:20

老師您好！我的意思是說我們開出銷售票要與開出的勞務(wù)票比例是多少？我就是怕開多了勞務(wù)票有什么影響

郭老師 解答

2021-11-05 11:21

這個沒有比例的，沒有比例限制。

春花秋實 追問

2021-11-05 11:22

我們上次開出的勞務(wù)票是9%

郭老師 解答

2021-11-05 11:23

你好，你開的是加工的勞務(wù)嗎？如果是的話，你稅率不對。

春花秋實 追問

2021-11-05 11:34

老師如果我們開出的勞務(wù)票高于銷售票，收到的進項票都是材料票，這個相互之間有沒有什么要注意的聯(lián)系？是不是也要考慮收到的勞務(wù)普票與我們開出去的勞務(wù)專票對沖？或者兩者之間有個合適的比例才行？

郭老師 解答

2021-11-05 11:36

你好
如果是輔助材料的，這個沒有關(guān)系，你們開出的加工費，輔助材料也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果這個是主要材料的
的勞務(wù)費，你要是沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本的，一直在你的存貨里面增加，如果你們想避免這種收入的情況下，你購入的材料費不要要發(fā)票。

郭老師 解答

2021-11-05 11:36

直接不做賬，個人支付相當(dāng)于個人的業(yè)務(wù)。

春花秋實 追問

2021-11-05 11:38

老師我的目的就是以防增加稅收負擔(dān)方面的問題，擔(dān)心開出去了勞務(wù)專票，而收到的都是材料票（對方可以開專票），還是需要對方開給我們一些勞務(wù)票（勞務(wù)票對方只能開普票）？

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

你好，你們按實際業(yè)務(wù)來做嗎，還是虛開？

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

是虛開的話，自己考慮一下，如果你們對應(yīng)的成本你想做的話，你開出自己的勞務(wù)費，對方給你開勞務(wù)發(fā)票。

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

不要材料發(fā)票你這種要了也沒有用。

春花秋實 追問

2021-11-05 11:49

老師您好！如果我們收到了對方開給我們的勞務(wù)票或材料票都是普票，可以在企業(yè)所稅稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2021-11-05 11:51

可以的，可以抵扣企業(yè)所得稅。

春花秋實 追問

2021-11-05 11:58

老師，如果我們開勞務(wù)票出去了，公戶上面是不是還要體現(xiàn)有發(fā)勞務(wù)工資？

郭老師 解答

2021-11-05 12:02

好對的是的，對方給你開勞務(wù)發(fā)票，這個不就是你的成本。