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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-05 10:45

你好,只要是一般計(jì)稅的就可以的,增值稅抵扣沒(méi)有比例的勞務(wù)費(fèi)是加工嗎?如果是加工的話,13%和你銷售貨物是一樣的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:20

老師您好!我的意思是說(shuō)我們開(kāi)出銷售票要與開(kāi)出的勞務(wù)票比例是多少?我就是怕開(kāi)多了勞務(wù)票有什么影響

郭老師 解答

2021-11-05 11:21

這個(gè)沒(méi)有比例的,沒(méi)有比例限制。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:22

我們上次開(kāi)出的勞務(wù)票是9%

郭老師 解答

2021-11-05 11:23

你好,你開(kāi)的是加工的勞務(wù)嗎?如果是的話,你稅率不對(duì)。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:34

老師如果我們開(kāi)出的勞務(wù)票高于銷售票,收到的進(jìn)項(xiàng)票都是材料票,這個(gè)相互之間有沒(méi)有什么要注意的聯(lián)系?是不是也要考慮收到的勞務(wù)普票與我們開(kāi)出去的勞務(wù)專票對(duì)沖?或者兩者之間有個(gè)合適的比例才行?

郭老師 解答

2021-11-05 11:36

你好
如果是輔助材料的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,你們開(kāi)出的加工費(fèi),輔助材料也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果這個(gè)是主要材料的
的勞務(wù)費(fèi),你要是沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)成本的,一直在你的存貨里面增加,如果你們想避免這種收入的情況下,你購(gòu)入的材料費(fèi)不要要發(fā)票。

郭老師 解答

2021-11-05 11:36

直接不做賬,個(gè)人支付相當(dāng)于個(gè)人的業(yè)務(wù)。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:38

老師我的目的就是以防增加稅收負(fù)擔(dān)方面的問(wèn)題,擔(dān)心開(kāi)出去了勞務(wù)專票,而收到的都是材料票(對(duì)方可以開(kāi)專票),還是需要對(duì)方開(kāi)給我們一些勞務(wù)票(勞務(wù)票對(duì)方只能開(kāi)普票)?

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

你好,你們按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做嗎,還是虛開(kāi)?

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

是虛開(kāi)的話,自己考慮一下,如果你們對(duì)應(yīng)的成本你想做的話,你開(kāi)出自己的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票。

郭老師 解答

2021-11-05 11:41

不要材料發(fā)票你這種要了也沒(méi)有用。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:49

老師您好!如果我們收到了對(duì)方開(kāi)給我們的勞務(wù)票或材料票都是普票,可以在企業(yè)所稅稅前扣除嗎?

郭老師 解答

2021-11-05 11:51

可以的,可以抵扣企業(yè)所得稅。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2021-11-05 11:58

老師,如果我們開(kāi)勞務(wù)票出去了,公戶上面是不是還要體現(xiàn)有發(fā)勞務(wù)工資?

郭老師 解答

2021-11-05 12:02

好對(duì)的是的,對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)不就是你的成本。

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一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是指企業(yè)在作業(yè)時(shí),收到發(fā)票或票據(jù)時(shí)在銷項(xiàng)發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務(wù)登記證明號(hào),可以使用【小票掃描軟件】輕松實(shí)現(xiàn)快速登記、及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 拓展知識(shí):一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)還可以支持財(cái)務(wù)人員的核銷,購(gòu)買方可以申報(bào)可抵扣和不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。財(cái)務(wù)核銷時(shí)即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效,檢查發(fā)票信息是否存在重復(fù),從而實(shí)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容的完整性及真實(shí)性,預(yù)防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具當(dāng)月取得?
2019-05-18 13:13:47
你認(rèn)證之后,在副本二三十五欄里面填寫就可以的,然后下一個(gè)月你在申報(bào)的時(shí)候,它會(huì)有留底,找你稅務(wù)局那邊給你出文書(shū),然后在附表二留底底簽里面填寫,你在31欄里面填寫就可以了。
2023-04-04 17:54:06
你好,只要是一般計(jì)稅的就可以的,增值稅抵扣沒(méi)有比例的勞務(wù)費(fèi)是加工嗎?如果是加工的話,13%和你銷售貨物是一樣的。
2021-11-05 10:45:37
你好 1在成為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能認(rèn)證的 2,是根據(jù)你需要認(rèn)證發(fā)票 金額確定勾選哪些發(fā)票的 3,可以上報(bào)也可以等到有銷項(xiàng)稅額的月份在認(rèn)證的
2018-09-04 09:19:50
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