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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-18 16:21

關(guān)于稅，從5月份開始，增值稅沒有體現(xiàn)到利潤表中，是不是我沒有計(jì)提。例如，借，銀行存款10000，貸，主營業(yè)務(wù)收入9708.7，貸，應(yīng)交增值稅費(fèi)297.26。這個最后要計(jì)提增值稅嗎？應(yīng)該怎么處理，才能把增值稅體現(xiàn)在利潤表里面的主營業(yè)務(wù)稅金及附加

努力努力再努力 追問

2017-01-18 16:42

那原來營業(yè)稅一直計(jì)提啊？

努力努力再努力 追問

2017-01-18 16:44

那原來那個營業(yè)稅，是先計(jì)提再發(fā)生嘛。那增值稅附加需要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2017-01-18 10:05

你好，可以的

鄒老師 解答

2017-01-18 16:28

你好，增值稅是負(fù)債，不體現(xiàn)在營業(yè)稅金及附加 的

鄒老師 解答

2017-01-18 16:42

你好，營業(yè)稅不同的 
增值稅是負(fù)債科目，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納

鄒老師 解答

2017-01-18 16:45

你好，是的 
附加稅是需要計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
你好，可以的
2017-01-18 10:05:00
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-05-05 16:38:25
查下什么原因，計(jì)提和繳納金額一致不
2019-03-14 17:11:26
你好，具體是什么稅款沒有計(jì)提？
2019-07-03 13:34:22
你好！你再仔細(xì)檢查一下應(yīng)交稅費(fèi)這個科目的明細(xì)賬。按道理，上月計(jì)提，本月繳納，最后應(yīng)該是平的。
2019-03-17 18:10:28
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