風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:23

那前面這么做了，需要調(diào)賬嗎？  以后是不是涉及到所有要申報(bào)個(gè)稅的，全部計(jì)提到工資里面，不再區(qū)分具體是什么費(fèi)用？

小林老師 解答

2021-11-05 09:24

您好，您可以，借應(yīng)付職工薪酬～工資，紅字，借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)。，貸應(yīng)付職工薪酬～工資，紅字，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)

小林老師 解答

2021-11-05 09:25

您好，您可以，借應(yīng)付職工薪酬～工資，借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)。紅字，貸應(yīng)付職工薪酬～工資，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)，紅字

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:28

也就是說，我只要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)明細(xì)科目就可以了？ 至于計(jì)提的時(shí)候，計(jì)入的管理費(fèi)用-工資或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)就不用調(diào)整了？

小林老師 解答

2021-11-05 09:28

您好，是的，您的理解非常正確

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:31

那公司員工聚餐和公司食堂費(fèi)用的核算，我還是跟以前一樣，計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)？

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:38

借應(yīng)付職工薪酬～工資，借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)。紅字，貸應(yīng)付職工薪酬～工資，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)，紅字 
要全部沖掉以后再做，不能直接調(diào)差額，是這個(gè)意思嗎？分錄沒太看懂

小林老師 解答

2021-11-05 09:45

您好，您計(jì)入紅字申報(bào)個(gè)人所得稅部分調(diào)整應(yīng)付職工薪酬工資