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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-04 19:34

您好。您好,看一下報(bào)表設(shè)置的公式。

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 20:13

我的意思是我錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候錄在了借方,到資產(chǎn)負(fù)債表里面就成了負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2021-11-04 20:19

具體是哪一個(gè)科目錄入在借方了?

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 20:39

資產(chǎn)類(lèi)的我錄在本年累計(jì)的借方了,負(fù)資類(lèi)錄在了本年累計(jì)貸方了

玲老師 解答

2021-11-04 20:42

您好。。錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),按照最后一期科目余額表的余額。錄入軟件里對(duì)應(yīng)一樣名的期初科目里。

看看是不是這樣操作的?

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 21:08

因?yàn)樗麄児局耙恢笔鞘止べ~,都沒(méi)有做科目余額表,就只有憑證,T型賬戶(hù),

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 21:08

我現(xiàn)在都不知道怎么錄借貸方了

玲老師 解答

2021-11-04 21:09

,看明細(xì)賬的科目余額科目,按照那個(gè)方向錄入。

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 21:36

老師,實(shí)收資本的五百萬(wàn)應(yīng)該錄入在哪呢

玲老師 解答

2021-11-04 22:06

你好 錄入實(shí)收資本 貸方

阿晨 追問(wèn)

2021-11-04 22:11

本年累計(jì)貸方對(duì)么老師

玲老師 解答

2021-11-04 22:20

最后一期的余額的金額錄入。

上傳圖片 ?
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您好。您好,看一下報(bào)表設(shè)置的公式。
2021-11-04 19:34:20
同學(xué)你好,如果是財(cái)務(wù)軟件做報(bào)表的話(huà),應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式不對(duì),如果是手工做報(bào)表的話(huà),應(yīng)該是有的科目余額沒(méi)有填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表里去,或者數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了。
2021-04-23 23:36:45
你是不是本年利潤(rùn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目?最好附上余額表和資產(chǎn)負(fù)債表全圖
2019-01-15 09:34:04
你好,你看看是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
2018-09-11 14:44:35
你好,那你看下資產(chǎn)負(fù)債表相差的是哪個(gè)數(shù)字?
2016-11-30 13:02:24
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