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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-04 14:51

同學(xué)你好
應(yīng)交消費稅=20*15000*20%+20*2000*0.5+13560/（1+13%）*20%
借，稅金及附加
貸，應(yīng) 交稅費一應(yīng)交消費稅

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相關(guān)問題討論
你好，是不同的，明細科目不同，分錄也有所不同的
2018-01-11 10:16:18
同學(xué)你好 應(yīng)交消費稅=20*15000*20%%2B20*2000*0.5%2B13560/（1%2B13%）*20% 借，稅金及附加 貸，應(yīng) 交稅費一應(yīng)交消費稅
2021-11-04 14:51:51
你好，是的，不一樣，小規(guī)模增值稅納稅人只要設(shè)置應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅子目
2020-03-18 18:24:31
您好，可以看下財稅2016年22號文，或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-05-23 17:13:29
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