愛學(xué)習(xí)的人兒 追問

2021-11-04 14:26

不是虛增 ，是發(fā)生了業(yè)務(wù) 發(fā)票未及時(shí)開回，延遲了第二月開，當(dāng)月做了暫估

愛學(xué)習(xí)的人兒 追問

2021-11-04 14:27

我是要紅沖暫估那筆分錄，重新做發(fā)票金額的分錄嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:28

好，不用調(diào)整，帳上不用做，只需要調(diào)增就可以。

愛學(xué)習(xí)的人兒 追問

2021-11-04 14:31

9月的賬務(wù)處理是 借 主營業(yè)務(wù)成本 5萬 貸其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用5萬  10月回來2.5發(fā)票 借 其他應(yīng)付款 2.5萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 貸：銀行存款 是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 14:32

可以的，可以這么做的。

愛學(xué)習(xí)的人兒 追問

2021-11-04 14:34

那如果后期發(fā)票2.5萬 開不回來的話 那這個(gè)2.5萬應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呀  如果最后真的回不來，我賬上可以不做調(diào)整，在匯算清繳時(shí) 把這個(gè)調(diào)增出來 繳納所得稅么

郭老師 解答

2021-11-04 14:35

對的是的是這么多。