愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:26

不是虛增 ，是發(fā)生了業(yè)務 發(fā)票未及時開回，延遲了第二月開，當月做了暫估

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:27

我是要紅沖暫估那筆分錄，重新做發(fā)票金額的分錄嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:28

好，不用調(diào)整，帳上不用做，只需要調(diào)增就可以。

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:31

9月的賬務處理是 借 主營業(yè)務成本 5萬 貸其他應付款-暫估費用5萬  10月回來2.5發(fā)票 借 其他應付款 2.5萬 應交稅費-進項費 貸：銀行存款 是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 14:32

可以的，可以這么做的。

愛學習的人兒 追問

2021-11-04 14:34

那如果后期發(fā)票2.5萬 開不回來的話 那這個2.5萬應該怎么賬務處理呀  如果最后真的回不來，我賬上可以不做調(diào)整，在匯算清繳時 把這個調(diào)增出來 繳納所得稅么

郭老師 解答

2021-11-04 14:35

對的是的是這么多。