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此女子,安好
于2021-11-04 07:10 發(fā)布 ??1239次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-04 07:11
您好,這個是不需要轉的
此女子,安好 追問
2021-11-04 07:12
什么情況下需要做待抵扣稅額?
東老師 解答
2021-11-04 07:14
現(xiàn)在已經(jīng)用不上,待抵扣進項稅額這個科目。
2021-11-04 07:16
申報表的增值稅留底稅額是不是跟應交增值稅這個科目對的上?
2021-11-04 07:17
對,這個應該是一致的才對
2021-11-04 07:18
進項大于銷項的留底是不用做任何處理的么?
2021-11-04 07:19
這個看你平時結轉增值稅看咋結轉了,有些方式就不需要轉
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期末留底稅額賬務上要轉入待抵扣稅額嗎?
答: 您好,這個是不需要轉的
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣稅額是還沒有認證抵扣的,期末留底稅額是已經(jīng)認證,但是銷項稅不夠,留到后期抵扣的進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
答: 你好 你是銷項10 進項12?
關于增量留底稅額退稅,期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底,還是只是今年1-3月的留抵稅額
討論
期末留底稅額=應抵扣稅額-實際抵扣稅額期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進項轉出這兩個公式都對吧?
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
請問老師針織行業(yè),電稅負怎么計算?(有以下數(shù)據(jù):期初留底稅額、銷項稅額、進項稅額,已交稅額、期末留底稅額、期末待抵扣稅額、電度數(shù))
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢,系統(tǒng)預填的
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181801 個
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