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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-11-02 17:28

借:管理費用或其他科目5000
貸:應(yīng)付職工薪酬5000
借:應(yīng)付職工薪酬5000
貸:銀行存款4500
其他應(yīng)付款500

Lily向前沖 追問

2021-11-02 17:31

那個人部分的社保也記入公司費用或者成本里了，這樣合理嗎？

悠然老師01 解答

2021-11-02 17:32

個人社保你未來要替別人繳納的，從工資里扣的，你是一個代付

Lily向前沖 追問

2021-11-02 17:35

是啊，我也是這么認(rèn)為的，你看，你把5000算記入管理費用里面了，這里面包含個人社保500,，我們實際支付張三4500，是不是這樣做就把個人部分的社保給費用化了，

悠然老師01 解答

2021-11-02 17:48

那本來就是人家的工資，就是你要計入費用的，只是通過你代繳給社保局，你計入費用不應(yīng)該嗎

Lily向前沖 追問

2021-11-02 17:55

但是這500塊錢公司就沒有承擔(dān)啊，個人付的錢為什么要算到公司費用或成本里呢？完了，我暈了，今天突然想起這個問題，一直做賬也和你說的一樣，都懷疑是不是之前帳都做錯了。

悠然老師01 解答

2021-11-02 17:57

如果人家不讓你交社保自己交你是不是需要給人發(fā)5000

Lily向前沖 追問

2021-11-02 18:00

是啊，這種情況5000全費用化了沒有錯，但現(xiàn)在牽扯到個人部分了啊，咱實際沒給人家5000啊。

悠然老師01 解答

2021-11-02 18:02

你沒給人家，這是人家的錢，你要替別人交給第三方的，你只是一個代收代付的角色

Lily向前沖 追問

2021-11-02 18:04

是啊，想當(dāng)于我就給了人家4500元，另外500是幫別人代付的，就因為這樣我才覺得不用改費用化啊

悠然老師01 解答

2021-11-02 18:08

那我想問你一句，你不費用化支付給社保局怎么做

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2019-01-09 13:46:21
借:管理費用或其他科目5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4500 其他應(yīng)付款500
2021-11-02 17:28:28
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-04-09 15:02:47
那還是需要申報工資的才行
2021-04-19 18:03:04
計提 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費 個稅 銀行存款
2018-12-26 16:26:46
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