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老師，請教一個文化建設費計提的問題，具體拍照給老師，懇請老師指教，已經(jīng)跨年了，現(xiàn)在我該如何做賬，使用小企業(yè)會計準則
清風小居
于2021-11-02 15:58 發(fā)布 ??663次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-11-02 16:05
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答： 你好，是20年做的計提分錄，應該是不需要繳納的，你們當時都沒有做處理嗎
請教老師一個文化建設費計提的問題，具體拍照發(fā)給老師，懇請老師指教，現(xiàn)在我該如何做，已經(jīng)跨年了，使用的小企業(yè)會計準則
答： 你好；? ?意思你之前是計提直接按照收入金額來計提文化稅的； 而你本來應該減去成本來計提 ； 那么你實際是多計提了金額是嗎 ？ 你沒有產(chǎn)生繳納。 只需要去沖計提分錄即可? 對嗎？這樣好判斷分錄‘? ?’
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