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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-11-02 15:47

一、小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，增值稅征收率是3%，疫情期間減按1%開具發(fā)票。
如果是計劃開具發(fā)票20萬元，正常的稅費是：200000/1.01*1%=1980.20元。
如果是開具增值稅專用發(fā)票，1%的稅率，需要交增值稅是1980.20元。如果是開具普通發(fā)票，季度收入小于45萬元，免交增值稅。
二、一般納稅人，增值稅稅率是13%、9%、6%，可以抵扣進項稅。

肖煙四起，為戰(zhàn)而來。 追問

2021-11-02 16:13

那老師 請問勞務(wù)公司（小規(guī)模和一般納稅人）計劃開票150萬，運用稅務(wù)籌劃，計算需要兩家公司情況下承擔(dān)的稅費這個怎么算的呀？

江老師 解答

2021-11-02 16:24

1.勞務(wù)派遣服務(wù)（含安保服務(wù)）

一般計稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率6%；

差額簡易計稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率5%；

簡易計稅方法（適用小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%；

政策依據(jù)：財稅（2016）47號和財稅（2016）68號文件。

2.建筑業(yè)勞務(wù)

一般計稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率9%；

簡易計稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%；

主要看業(yè)務(wù)實質(zhì)，提供的“勞務(wù)”屬于財稅（2016）36號文件規(guī)定《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中的建筑服務(wù)內(nèi)容，如純修繕勞務(wù)、安裝勞務(wù)。

3.其他以外的“勞務(wù)”（比如修理修配、咨詢勞務(wù)等）

一般計稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率13%/

簡易計稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%；

政策依據(jù)：財稅（2016）36號。

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一、小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，增值稅征收率是3%，疫情期間減按1%開具發(fā)票。 如果是計劃開具發(fā)票20萬元，正常的稅費是：200000/1.01*1%=1980.20元。 如果是開具增值稅專用發(fā)票，1%的稅率，需要交增值稅是1980.20元。如果是開具普通發(fā)票，季度收入小于45萬元，免交增值稅。 二、一般納稅人，增值稅稅率是13%、9%、6%，可以抵扣進項稅。
2021-11-02 15:47:31
同學(xué)你好 要有足夠的進項成本票才可以
2021-06-03 14:26:39
同學(xué)您好，具體做稅務(wù)籌劃的話，需要根據(jù)你們的具體情況具體分析的，您具體是什么稅比較多
2021-03-30 21:09:01
你好 學(xué)堂有籌劃課程?
2021-09-14 12:52:35
一般納稅人根據(jù)企業(yè)的銷售規(guī)模 若滿足小型微利企業(yè)的條件是可以享受的 銷售額 可以分幾家公司來達到節(jié)稅的效果
2019-04-11 15:57:41
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