MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:51

認(rèn)證了，也抵扣了

郭老師 解答

2021-11-01 14:52

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:59

當(dāng)時(shí)做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:01

做了反向分錄以后，出現(xiàn)認(rèn)證的稅費(fèi)，比抵扣的稅額還要小。

郭老師 解答

2021-11-01 15:01

你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該帶銷項(xiàng)，那里應(yīng)該是個(gè)鏡像吧？

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

我剛剛寫錯(cuò)了，貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額的

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

但是寫了反向分錄后，就出現(xiàn)認(rèn)證的，比抵扣的還要小

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你不要做反向的，你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。