老師，你好！我們有個(gè)店鋪是在2019年7月裝修的，當(dāng)時(shí)大概花了30萬(wàn)這樣的，雜七雜八加起來(lái)的。因?yàn)槟菚r(shí)沒(méi)有人做賬，現(xiàn)在我重新接手這個(gè)店鋪的賬。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有人說(shuō)明清楚，現(xiàn)在建賬時(shí)間為是2020.01月開(kāi)始的。所以現(xiàn)在計(jì)提店面的折舊費(fèi)，只能從2020.01期開(kāi)始了。請(qǐng)問(wèn)我怎么做會(huì)計(jì)分錄比較呢？首先是做一個(gè)確認(rèn)當(dāng)時(shí)裝修的費(fèi)用是30萬(wàn)，然后再按3三攤銷（老板說(shuō)計(jì)提折舊），因?yàn)槭莾?nèi)賬的。我不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄比較好。那時(shí)候付錢(qián)也這個(gè)付一點(diǎn)哪個(gè)付一點(diǎn)的，找不出實(shí)際的數(shù)，老板說(shuō)預(yù)估30萬(wàn)，賬上記著是他支付就行了，不用銀行的。

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-11-01 10:21

同學(xué)你好
發(fā)票都是有的吧

秋茴追問(wèn)

2021-11-01 10:43

老師，是內(nèi)賬的。沒(méi)有任何發(fā)票的。都是私人給錢(qián)，有時(shí)候老板給，有時(shí)候是老板娘給，也是給私人裝修的。所以沒(méi)有發(fā)票的。只是目前想把舊賬補(bǔ)起來(lái)，以后要正常做賬的。

樸老師解答

2021-11-01 10:47

同學(xué)你好
內(nèi)賬的直接按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就行了

秋茴追問(wèn)

2021-11-01 11:40

那我補(bǔ)錄的，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)30萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-老板30萬(wàn)，每月再正常攤銷就可以嗎？因?yàn)槔习逭f(shuō)只要補(bǔ)進(jìn)去就可以。

樸老師解答

2021-11-01 11:52

同學(xué)你好
對(duì)的
正常攤銷就可以

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