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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-15 21:11

您好, 
1.第1月份會(huì)計(jì)處理 
 
借:應(yīng)收賬款等 
 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
 
2.第2月份會(huì)計(jì)處理 
 
借:應(yīng)收賬款等 
 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)  
 
3.第3月份會(huì)計(jì)處理 
 
(1)借:應(yīng)收賬款等 
 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)  
 
(2)第3月末,計(jì)算本季度銷售收入是否達(dá)到免征增值稅條件,如果達(dá)到免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入.分錄如下: 
 
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
 
貸:營業(yè)外收入  
 
(3)季度末計(jì)算企業(yè)所得稅 
借:所得稅費(fèi)用  
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)納企業(yè)所得稅

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您好, 1.第1月份會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2.第2月份會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 3.第3月份會(huì)計(jì)處理 (1)借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) (2)第3月末,計(jì)算本季度銷售收入是否達(dá)到免征增值稅條件,如果達(dá)到免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入.分錄如下: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入 (3)季度末計(jì)算企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)納企業(yè)所得稅
2017-01-15 21:11:14
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-07-13 22:36:22
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入
2020-04-25 18:01:55
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次,你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表,我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好!計(jì)提的稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-04-25 17:58:59
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  • 老師好!費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個(gè)是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個(gè)還是公司申報(bào)的

  • 老師您好,這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動(dòng)開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時(shí),主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時(shí),主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值,為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào):公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開債權(quán)人會(huì)議:依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議,行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會(huì)議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財(cái)產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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