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送心意

笑笑老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-01-15 20:51

老師，是只能沖“管理費(fèi)用--社?！蹦兀€是這個(gè)月的所有管理費(fèi)用？如果只能沖“管理費(fèi)用--社?！蹦强隙ㄊ菦_不完的

龍廷菊 追問(wèn)

2017-01-15 21:01

這個(gè)月：“管理費(fèi)用--社保  1865.5”  社保退的全年的6231.5，如果：借：銀行存款   6231.5   貸：管理費(fèi)用--社保  6231.5，這樣不是就出現(xiàn)了管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了嗎？這樣可以嗎？

笑笑老師 解答

2017-01-15 20:48

您好，這個(gè)可以沖銷管理費(fèi)用

笑笑老師 解答

2017-01-15 20:54

您好，貸記管理費(fèi)用--社保，哪有什么沖不完的？管理費(fèi)用期末都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了。難道您還想記入營(yíng)業(yè)外收入？

笑笑老師 解答

2017-01-15 21:06

您好，這樣處理是可以的。

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
您好，那就下月做原來(lái)扣減的負(fù)數(shù)分錄
2019-01-24 21:40:56
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，
2020-03-31 13:08:23
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