陳小pang 追問

2021-10-29 14:27

會(huì)計(jì)科目能寫清楚點(diǎn)嗎？最好能一步步分出來。

王超老師 解答

2021-10-29 14:28

你們這個(gè)發(fā)票當(dāng)時(shí)的分錄是什么，你告訴我，我才能準(zhǔn)確的寫出來的

陳小pang 追問

2021-10-29 15:10

借：庫存現(xiàn)金25850
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25594.06
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)255.94
然后結(jié)轉(zhuǎn)收入
8月份結(jié)轉(zhuǎn)沒有成本，只有一些費(fèi)用。

王超老師 解答

2021-10-29 17:04

你好
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25594.06
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)255.94
貸：庫存現(xiàn)金25850
沒有成本就不需要另外的賬務(wù)處理的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:05

那已結(jié)轉(zhuǎn)的收入呢，也要沖掉是嗎？

王超老師 解答

2021-10-29 17:10

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的啊，不需要人工的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:13

我知道啊，但是8月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，不沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的收入，那不是對(duì)不上賬了么？

王超老師 解答

2021-10-29 17:17

需要紅沖你的收入的，你看我的分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25594.06
應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)255.94
貸：庫存現(xiàn)金25850

就是紅沖了啊

陳小pang 追問

2021-10-29 17:19

那這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是變成負(fù)數(shù)了嗎？那我9月份的收入此不是對(duì)不上了？

王超老師 解答

2021-10-29 17:20

是調(diào)整你8月份那種發(fā)票啊