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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-29 10:23

你好,第1問就是算銷項稅
銷項稅=(1000/(1+13%)+1000/(1+13%)/0.8*0.2)*13%

cola 追問

2021-10-29 10:27

老師，后面半部分有疑問，不含稅金額/0.8*0.2的邏輯是什么？

張壹老師 解答

2021-10-29 10:31

后面20%是發(fā)實物股利給股東,也是視同銷售,要交銷項稅80%的正常不含賣價/0.8*0.2就是算20%的不含稅價

cola 追問

2021-10-29 10:38

懂了老師，感謝

張壹老師 解答

2021-10-29 10:53

你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!

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相關(guān)問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的，應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額，待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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