公司人員在外出差的住宿增值稅專票，可以拿去稅務(wù)抵扣嗎？還是列為我們的成本費(fèi)用？

答： 你好，可以抵扣的 你們作為費(fèi)用核算

我2018年收到了一張10萬(wàn)元的增值稅專票，進(jìn)的2018年的成本費(fèi)用，2019年發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，想問(wèn)下2019年能否讓對(duì)方開具紅色增值稅專票重回？

答： 你好 那你們是否認(rèn)證了這張發(fā)票 開錯(cuò)了就需要重開的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

您好，請(qǐng)問(wèn)是不是增值稅專票的稅金是不計(jì)入成本或費(fèi)用的，但是增值稅普票的稅金是計(jì)入成本或費(fèi)用的呢？

答： 你好 可以這么理解的 但是不是這么絕對(duì)，旅客服務(wù)的普票能抵扣的稅額也是記應(yīng)交稅費(fèi)，不做成本費(fèi)用