不安的螞蟻 追問

2021-10-29 09:23

老師  那其他紅字部分的  您都幫我解答一下好嗎 咨詢了很久 其他老師都不幫我解決問題，只有您幫我解答

bamboo老師 解答

2021-10-29 10:05

請問是價(jià)稅合計(jì)251.2萬么

不安的螞蟻 追問

2021-10-29 10:39

是的，價(jià)稅合計(jì)是251.2元

bamboo老師 解答

2021-10-29 10:59

增值稅=2512000/1.09*0.09=207412.84
城建稅207412.84*0.05=10370.64
附加稅=207412.84*0.03=6222.39
地方教育費(fèi)附加=207412.84*0.02=4148.26
印花稅2512000/1.09*3/10000=691.4
地方水利基金收入0.1% 還有地區(qū)優(yōu)惠
所得基金沒聽說過

工會(huì)經(jīng)費(fèi)有的地區(qū)不預(yù)征
個(gè)人所得稅查賬征收
企業(yè)所得稅2512000/1.09*0.002=4609.17

不安的螞蟻 追問

2021-10-29 11:09

收到  感謝老師 公司屬于查賬征收的  是按1.5個(gè)點(diǎn)扣嗎 另外一筆  400萬的 老師  我按您說的核算 您幫我看看對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2021-10-29 11:29

查賬征收是根據(jù)工資收入額計(jì)算的 不是固定的稅率

不安的螞蟻 追問

2021-10-29 11:40

老師  這是我按您方法核算的400萬 有抵扣票26萬 您幫看看我這樣核算對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2021-10-29 11:44

抵扣票26萬是建筑服務(wù)么
您這是算的異地預(yù)繳 對(duì)么

不安的螞蟻 追問

2021-10-29 11:57

抵扣26萬的票是我裝修購買材料和付設(shè)計(jì)費(fèi)那些  我這個(gè)項(xiàng)目是本地的 總公司在市里 我們是掛他同市一個(gè)縣城的分公司

bamboo老師 解答

2021-10-29 11:58

項(xiàng)目跟開票是同一個(gè)地區(qū)么