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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-28 16:51

你好，1、決定時
借:管理費用-福利費
 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
2、實際發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
 貸:主營業(yè)務(wù)收入
 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金) 按售價計算
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
 貸:庫存商品

a"yanjiao 追問

2021-10-28 16:52

決定時做計提嗎

紫藤老師 解答

2021-10-28 16:53

你好，對的，你的理解是對的   

a"yanjiao 追問

2021-10-28 17:03

發(fā)放時做付款憑證嗎

紫藤老師 解答

2021-10-28 17:04

實際發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金) 按售價計算
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品




發(fā)放物資，不涉及付款

a"yanjiao 追問

2021-10-28 17:05

發(fā)放的時候憑證類型選什么

紫藤老師 解答

2021-10-28 17:06

通用憑證的，就可以的

a"yanjiao 追問

2021-10-28 17:08

我們有分收付轉(zhuǎn)的，怎么做

紫藤老師 解答

2021-10-28 17:09

不管什么憑證，你的分錄不變

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你好，1、決定時 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2、實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金) 按售價計算 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2021-10-28 16:51:55
是商貿(mào)公司的借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸庫存商品，這個進(jìn)項是不允許抵扣的。
2022-02-09 11:49:46
你好，可以，如果是銷售人員就計入銷售費用
2017-07-09 17:15:33
你好，計入 銷售費用-福利費
2016-08-31 09:59:57
需要細(xì)化到每一個部門。
2019-11-16 10:13:21
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