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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-28 14:37

你好   一般納稅人是這樣掛  1、用現(xiàn)金繳納
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現(xiàn)金
2、轉(zhuǎn)減免（今年沒有發(fā)生業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用-辦公費 
但是我要提醒下。 注意下管理費用做貸方你系統(tǒng)能不能識別。 不能識別 你要做 ：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）
借：管理費用-辦公費  負數(shù)金額來處理   

meizi老師 解答

2021-10-28 14:41

你好。 好的。那就不影響的 

meizi老師 解答

2021-10-28 14:44

你好 ；  小規(guī)模也可以抵扣的；  借：管理費用-辦公費
貸：庫存現(xiàn)金
2、轉(zhuǎn)減免（今年沒有發(fā)生業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅
貸：管理費用-辦公費 

meizi老師 解答

2021-10-28 14:49

你好 ；   是的。都抵減哈 

貪玩的八寶粥 追問

2021-10-28 14:40

應該是可以，我就貸方管類費用-辦公費系統(tǒng)能正常保存

貪玩的八寶粥 追問

2021-10-28 14:44

老師，那小規(guī)模納稅人繳納稅控服務(wù)費是怎么寫分錄，小規(guī)模抵扣不了

貪玩的八寶粥 追問

2021-10-28 14:48

恩恩是的，我給忘了購買稅控設(shè)備和稅控服務(wù)費一般納稅人和小規(guī)模納稅人都可以抵免。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借： 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅）
2020-05-27 09:49:38
老師，這個應交未交的增值稅，分錄知道這樣做，但不知道什么意思
2019-05-15 12:14:29
借：管理費用 貸：銀行存款等 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2018-11-06 17:00:15
購買借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣，借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù) 完整的寫吧，買來不交稅不做抵扣的分錄
2019-03-07 14:39:18
你好? ?一般納稅人是這樣掛??1、用現(xiàn)金繳納 借：管理費用-辦公費 貸：庫存現(xiàn)金 2、轉(zhuǎn)減免（今年沒有發(fā)生業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生增值稅） 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用-辦公費? 但是我要提醒下。 注意下管理費用做貸方你系統(tǒng)能不能識別。 不能識別 你要做 ：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用-辦公費? 負數(shù)金額來處理? ?
2021-10-28 14:37:32
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