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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-27 11:10

你好 票面金額 *9計算抵扣 

淡淡的冰棍 追問

2021-10-27 11:18

也就是我確定的免稅收購票10萬*0.09=0.9萬進(jìn)項稅額對嗎?成本按照9.1萬入賬?

玲老師 解答

2021-10-27 11:29

你好是的 這樣算是正確的 

淡淡的冰棍 追問

2021-10-27 11:52

謝謝老師

玲老師 解答

2021-10-27 11:54

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快

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1、第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”:反映納稅人本期購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票情況?!岸愵~”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%%2B增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。 2、第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”:填寫納稅人將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額?!岸愵~”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×1%%2B增值稅專用發(fā)票上注明的金額×1%。
2020-07-03 16:45:02
你好! 可以不填寫的
2019-06-16 14:59:24
如果加計扣除了進(jìn)項稅額,這一欄就要填
2019-06-16 13:14:09
比如售后綠豆做綠豆糕,購買綠豆188
2020-07-03 17:13:49
你好,如果是和農(nóng)民購買的,按照 9%抵扣
2019-09-29 15:15:59
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