cedar 追問

2021-10-26 12:19

是跨年了，那我需要把21年度的直接做管理費(fèi)用唄？那22年度的怎么攤銷呢？老師能幫我寫下22年度的分錄不？

郭老師 解答

2021-10-26 12:20

你好，對(duì)的是的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后一月份可以分?jǐn)偸Ｏ碌摹?/p>

cedar 追問

2021-10-26 12:26

老師，還有個(gè)問題，我們這個(gè)辦公室我們公司租了一層，自用一部分然后還往外轉(zhuǎn)租一部分，轉(zhuǎn)租出去后我們還會(huì)收租戶的物業(yè)費(fèi)，到時(shí)收上來的物業(yè)費(fèi)得怎么做賬呢？

郭老師 解答

2021-10-26 12:27

還有物業(yè)的經(jīng)營范圍嗎？是代收代付嗎？

cedar 追問

2021-10-26 12:32

沒有物業(yè)的經(jīng)營范圍，是代收代付

cedar 追問

2021-10-26 12:33

我們先繳的一年的物業(yè)費(fèi)，然后租出去的就能收回來

郭老師 解答

2021-10-26 12:34

借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

cedar 追問

2021-10-26 12:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-26 12:47

不用客氣
工作愉快