
老師您好!請問我公司本月有進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅時應(yīng)怎么填報?在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺上填寫,還是在增值稅表二中填寫,還是電子稅務(wù)局系統(tǒng)能自動帶出?
答: 你好,需要在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫的。
進項稅額轉(zhuǎn)出的意思是不是就是代收其他企業(yè)的增值稅 不做抵扣直接上繳稅務(wù)局
答: 你好,是發(fā)票抵扣不符合規(guī)定抵扣了就需要做轉(zhuǎn)出處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務(wù)局讓補繳15年購入的原材料增值稅,要調(diào)整做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是什么?
答: 您好,一般情況下,分錄,借:原材料或者庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。交稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

