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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-12 18:19

怎么填寫附表??是什么附表,就國稅網(wǎng)上的稅額生成報表后就比我的多兩分錢,這個有問題嗎?跟稅控盤不一致

王雁鳴老師 解答

2017-01-12 18:16

您好,稅控盤開票的稅額跟申報的稅額差兩分,應(yīng)該填寫附表后,稅額就不會差的了。如果實(shí)在填寫不一致,那只有按申報表上的稅額申報了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-12 18:27

您好,您按下列方法試試。 
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,第5欄“全部含稅收入(適用3%征收率)”:填寫納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅行為取得的全部價款和價外費(fèi)用數(shù)額。第7欄“含稅銷售額”:填寫適用3%征收率的應(yīng)稅行為的含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”:填寫適用3%征收率的應(yīng)稅行為的不含稅銷售額。 
  第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。

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相關(guān)問題討論
你好,為什么有差異的呢,錯了1分錢
2019-04-09 11:56:59
一、申報表填寫 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2019-07-08 17:16:35
您好,您需要修改納稅申報表,納稅申報表的金額需要和防偽稅控開票金額一致,才能夠通過申報比對。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-01 16:16:49
應(yīng)納稅減征額
2019-04-04 18:41:59
你好 免稅的話 填寫在10欄免稅銷售額欄次就行了
2019-11-27 10:20:13
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