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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-25 14:57

你好，具體是什么往來(lái)科目余額是負(fù)數(shù)呢？ 

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:03

往來(lái)科目里面具體科目還不一樣嗎？那麻煩您解答一下比較經(jīng)典的幾個(gè)科目？

鄒老師 解答

2021-10-25 15:04

你好
比如應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)余額，就調(diào)整到預(yù)收賬款科目
比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額，就調(diào)整到預(yù)付賬款科目 

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:14

往來(lái)科目是只有四個(gè)，是嗎？應(yīng)收，預(yù)收，應(yīng)付，預(yù)付

鄒老師 解答

2021-10-25 15:15

你好，主要是這四個(gè) 

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:22

注意要點(diǎn)是什么？

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:26

壞賬準(zhǔn)備重分類(lèi)的流程及注意要點(diǎn)

鄒老師 解答

2021-10-25 15:28

你好，注意要點(diǎn)：相關(guān)科目余額不要為負(fù)數(shù)。
壞賬準(zhǔn)備沒(méi)有什么重分類(lèi)的說(shuō)法啊 

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:31

那關(guān)于壞賬準(zhǔn)備自身的流程和注意要點(diǎn)是什么？

鄒老師 解答

2021-10-25 15:33

你好，根據(jù)壞賬情形，計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備 就是了 

木蘭葉 追問(wèn)

2021-10-25 15:33

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-10-25 15:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，具體是什么往來(lái)科目余額是負(fù)數(shù)呢？?
2021-10-25 14:57:52
比如應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，需要重分類(lèi)至預(yù)收賬款的貸方。
2020-05-08 23:13:30
你好 常見(jiàn)的重分類(lèi)，主要有往來(lái)科目及長(zhǎng)期負(fù)債 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 長(zhǎng)期負(fù)債，根據(jù)其到期時(shí)間，調(diào)整到一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債
2018-11-28 06:24:19
你好，比如你借給對(duì)方100元，你記賬的時(shí)候，用-100來(lái)記錄，這個(gè)時(shí)候就需要重分類(lèi)了
2021-10-02 10:35:18
往來(lái)科目重分類(lèi)是指： 會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類(lèi)。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表科目余額，具體說(shuō)來(lái)，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類(lèi)到負(fù)債類(lèi)科目；反之，當(dāng)負(fù)債類(lèi)往來(lái)科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類(lèi)到資產(chǎn)類(lèi)科目中去。 你說(shuō)的是抵減是同一個(gè)客戶(hù)的往來(lái)對(duì)沖吧 就是應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)沖了
2019-08-05 16:07:22
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