微信用戶 追問

2021-10-25 14:52

我現(xiàn)在就設置兩個在建工程下級科目，工程服務費，其他直接費，
這兩個明細轉入固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程-工程服務費其他直接費，
還是貸方直接計入在建工程，不設置下級科目可以嗎

meizi老師 解答

2021-10-25 14:56

你好 ；    要設置的；  不然你科目不平的  ； 明細科目都要挨著去轉 

微信用戶 追問

2021-10-25 15:00

老師我可以不分都設置工程服務費，這樣可以嗎，有什么影響嗎

meizi老師 解答

2021-10-25 15:03

 你好 ；  但是你要區(qū)分業(yè)務內(nèi)容；最好是設置下  

微信用戶 追問

2021-10-25 15:11

例如，在建工程一共是10萬
工程服務費5萬，轉入固定資產(chǎn)，借:固定資產(chǎn)5萬，貸:在建工程-工程服務費，
其他直接費5萬，轉入固定資產(chǎn)，借:固定資產(chǎn)5萬，貸:在建工程-其他直接費5萬，分兩次入固定資產(chǎn)對嗎

meizi老師 解答

2021-10-25 15:13

你好 ；  是的。    借固定資產(chǎn)貸在建工程-工程服務費   - 其他間接費用 這樣來轉  

微信用戶 追問

2021-10-25 15:22

老師，這個轉固定資產(chǎn)攤銷

meizi老師 解答

2021-10-25 15:28

 你好 ； 是的。次月開始分攤的   

微信用戶 追問

2021-10-25 15:40

老師我有一點不明白，在建工程土地攤銷，要是11月完工了，11月之前的都計入固定資產(chǎn)，從12月開始走管理費用，那之前在建工程攤銷的費用不用管，從12月開始按每月正常攤銷就行，我每月攤銷金額3333.33

meizi老師 解答

2021-10-25 15:44

你好     需要 轉入固定資產(chǎn) 1月開始分攤的哈 。  一起結轉來分攤