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樸老師

職稱： 會計師

2021-10-25 13:06

同學(xué)你好
填寫在主表免稅欄

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相關(guān)問題討論
不填寫減免表，直接填寫主表第10行就可以
2019-04-08 12:18:54
同學(xué)你好 填寫在主表免稅欄
2021-10-25 13:06:30
你好，65346.53乘以2%填寫到本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。
2022-04-07 10:00:08
您好，本學(xué)堂以下網(wǎng)址有不同情況的案例，麻煩您到以下網(wǎng)址學(xué)習(xí)一下吧，謝謝。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614714815284617120&wfr=spider&for=pc
2019-02-23 15:15:29
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報表》第2行，填寫2行，一定同時手動添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時開具普通發(fā)票的，不論兩者合計金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的，普通發(fā)票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時，準(zhǔn)確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額等項目。
2022-07-13 17:15:39
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