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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-10-25 13:06

同學(xué)你好
填寫在主表免稅欄

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相關(guān)問題討論
不填寫減免表,直接填寫主表第10行就可以
2019-04-08 12:18:54
同學(xué)你好 填寫在主表免稅欄
2021-10-25 13:06:30
你好,65346.53乘以2%填寫到本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
2022-04-07 10:00:08
您好,本學(xué)堂以下網(wǎng)址有不同情況的案例,麻煩您到以下網(wǎng)址學(xué)習(xí)一下吧,謝謝。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614714815284617120&wfr=spider&for=pc
2019-02-23 15:15:29
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。
2022-07-13 17:15:39
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