老師，請(qǐng)問(wèn)2013年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，早就折舊完了，但是賬上2021.6才在固定資產(chǎn)模塊做固定資產(chǎn)清理，但是以前的會(huì)計(jì)還沒(méi)有生成憑證，我看科目余額一直掛著余額我怎么弄，需要返回到6月份再生成憑證嗎，那二季度報(bào)表不就得修改了嗎，還是在9月份總賬里補(bǔ)錄一張憑證也可以，因?yàn)樵?月份固定資產(chǎn)模塊生成不了憑證，提示清理是在6月份的原因

答： 同學(xué)你好 那你反結(jié)賬回去六月份做

你好，我新增加了固定資產(chǎn)，要先在該模塊里生成一個(gè)固資總憑證后才能折舊嗎，但是我在7月8月的憑證里都做了固定資產(chǎn)的憑證，再重新生成的話(huà)金額就不對(duì)了呀，該怎么操作新增固資的計(jì)提折舊嗎？

答： 同學(xué)你好 是什么軟件

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)老師，我的固定資產(chǎn)原值錄錯(cuò)了金額，用的是卡片錄入生成的憑證，我現(xiàn)在修改，應(yīng)該怎么改呢，如果做了固定資產(chǎn)清理，那這個(gè)科目不就是一直有余額嗎，關(guān)鍵是這個(gè)資產(chǎn)還在使用中 去年12月份錄的 今年2月份開(kāi)始折舊 原值多入了10元錢(qián)

答： 您的問(wèn)題很有意義，首先，在修改原值時(shí)，應(yīng)將原憑證作廢，并開(kāi)具新的憑證補(bǔ)錄原值，以確保原資產(chǎn)的準(zhǔn)確反映和會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確性。如果做過(guò)固定資產(chǎn)清理，則必須將凈額轉(zhuǎn)入清理準(zhǔn)備金，以保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。如果您在去年12月份錄入的固定資產(chǎn)原值金額有誤，而今年2月份開(kāi)始折舊，則原值的累計(jì)折舊應(yīng)按照正確的原值計(jì)算，也就是原值多入了10元，那么折舊也將按照原值多入的10元計(jì)算。 例如，一臺(tái)耗資2000元的設(shè)備，原值金額錄入2010元，今年2月份開(kāi)始折舊，折舊金額將以2010元計(jì)算，而不是2000元，以此來(lái)確保會(huì)計(jì)核算的正確性。