?? 追問

2017-01-12 13:50

那之前地稅兩季報怎么辦好？把增值稅做到營業(yè)稅金及附加，利潤錯了

?? 追問

2017-01-12 14:03

本來5-6月增值稅是60元，這60元也加到地稅利潤表的營業(yè)稅金及附加付出了。若我現(xiàn)在更正，那地稅季報是不是就多了60元咯？就跟地稅申辦企業(yè)所得稅的對不上了

鄒老師 解答

2017-01-12 12:26

你好，你當(dāng)時的分錄是？

鄒老師 解答

2017-01-12 13:25

借；應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅 
貸；營業(yè)稅金及附加  3 
做這個調(diào)整分錄 
增值稅是不用計提的，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納的

鄒老師 解答

2017-01-12 13:51

在現(xiàn)在做更正就是了

鄒老師 解答

2017-01-12 14:04

你好，應(yīng)當(dāng)是減少了60才對的 
你調(diào)整肯定是有一個月的數(shù)據(jù)不對的