發(fā)票開錯了，購方做賬了，不愿退回，跨月的，我們開了紅字發(fā)票，票據(jù)怎么處理？

答： 你好，做負(fù)數(shù)發(fā)票分錄就是了 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本

上月發(fā)票開錯，這月先開紅字發(fā)票沖了再重新開一張正確的票，怎么做賬

答： 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，紅字發(fā)票開錯了，可以跨月處理嗎

答： 建議問下你稅務(wù)局那邊，自己處理不了